為加強對市屬國企內部控制工作監(jiān)督，切實履行出資人監(jiān)督職責，近期，市國資委組織完成了對長房集團等7家市屬國有企業(yè)內部控制有效性的抽查評價。本次抽查評價涉及企業(yè)內控體系建設情況、公司治理情況、財務管理情況、投資管理情況、購銷管理情況、資產管理情況、法務風控情況和內部監(jiān)督評價情況等方面，共發(fā)現企業(yè)內控缺陷119項。

從內控缺陷分布主題來看，內控體系建設情況缺陷最多，其次為法務風控、財務管理、公司治理與投資管理等。從內控缺陷類型來看，設計缺陷81項，占比為68%；執(zhí)行缺陷38項，占比32%。長沙市國資委將針對發(fā)現的問題，印發(fā)監(jiān)管意見書，督促相關企業(yè)壓實主體責任，制定整改工作方案、整改措施和整改時限，實行逐項整改銷號，將工作落實和問題整改情況運用到企業(yè)負責人的績效考核。并將本次內控有效性抽查評價情況進行通報 ……